Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan des Bautrupps der Verbandsgemeinde Eisenberg zuzustimmen.

 

Herr Lorentz erläutert den in der Anlage 4  beigefügten Wirtschaftsplan 2016 des Bautrupps der Verbandsgemeinde Eisenberg.

Der Verbandsgemeinderat nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan „Bautrupp der Verbandsgemeinde Eisenberg“ zur Kenntnis und beschließt wie folgt:

 

In der Erfolgsrechnung des Bautrupps werden die Erträge in der Gewinn- und Verlustrechnung auf 516.559,00 € festgesetzt. Hierin sind Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde in Höhe von 85.559,00 € enthalten. Die Aufwendungen werden sich voraussichtlich auf 531.600,00 € belaufen, so dass sich ein rechnerischer Jahresverlust in Höhe von 15.041,00 € ergibt. Dieser setzt sich fast ausschließlich aus der kalk. Abschreibung zusammen.

 

In der Finanzrechnung werden die Investitionen mit 47.000,00 € festgesetzt; ebenso die hierfür notwendige Darlehensneuaufnahme.

 

Die Rückersätze gegenüber der Verbandsgemeinde, der Stadt sowie den Ortsgemeinden liegen bei 45,00 €. Die Stundensatzverrechnung für Externe liegt bei 55,00 € und für den Einsatz des Kompressors bei 50,00 €.

 

Die Auftragsabwicklung unterstellt bezüglich der Fakturierbarkeit eine Stundenanzahl von ca. 9.500 Stunden mit grundsätzlich 45,00 € was etwa 430.000,00 € an Umsatzerlösen mit sich bringen sollte. Hierbei ist man von einer Personalanzahl von 6 Personen ausgegangen.

 

Zu gegebener Zeit sollte sich der Verbandsgemeinderat eventuell mit einer Anpassung des Stundensatzes beschäftigen, da zum derzeitigen Zeitpunkt die 45,00 € nicht mehr ausreichen, um alleine die Personalkosten zu erwirtschaften.

 

 

Die einzelnen Fraktionen sowie Bürgermeister Frey bedanken sich recht herzlich bei der Werkleitung.