Sitzung: 23.01.2019 Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg
Beschluss: einstimmig beschlossen
Vorlage: 339/FB 1/2019
Bürgermeister Bernd Frey fasst
die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes für die Jahre 2019 und 2020 in seiner
Haushaltsrede zusammen und erläutert die Änderungen im Stellenplan.
Nach
§ 1 der Haushaltssatzung wird im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge
in 2019 auf 10.014.382,00 € und in 2020 auf 9.563.263,00 €, der Gesamtbetrag
der Aufwendungen in 2019 10.804.723,00 €
und in 2020 10.327.418,00 € festgesetzt.
Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in 2019 von 790.341,00 € und in 2020 von
764.155,00 €.
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
beträgt in 2019 -509.031,00 € und in 2020 -495.110,00 €.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden für
2019 auf 1.186.850,00 € festgesetzt, im Jahr 2020 sind 400.000,00 € aus
Investitionstätigkeit geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
wurden in 2019 auf 1.523.100,00 € und in 2020 auf 464.000,00 € festgesetzt.
Damit ergibt sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
in 2019 von -336.250,00 € und in 2020 von -64.000,00 €.
Somit ergibt sich ein Saldo aus Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit in 2019 von 845.281,00 € und in 2020 von 559.011,00
€.
In § 2 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite,
deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist in 2019 auf 336.250,00 € und
in 2020 auf 64.000,00 € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht
veranschlagt.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
wird festgesetzt auf 45.000.000,00 €.
Der Gesamtbetrag der Kredite für Sondervermögen mit
Sonderrechnungen wird wie folgt festgesetzt:
W-Werk 800.000,00
€
K-Werk 2.000.000,00 €
Gesamt 2.800.000,00 €
Gemäß § 26 Abs 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt
die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden einen Verbandsgemeindeumlagesatz
in Höhe von 46,09 v. H.
Die Höhe der Nutzungsentschädigung für die Nutzung der
Obdachloseneinrichtung der Verbandsgemeinde Eisenberg beträgt monatlich 160,00
€ pro Person.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt
1.376.168,06 €. Der voraussichtliche Stand zum
31.12.2018 beträgt 763.766,08 €, zum 31.12.2019
-26.574,92 €.
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder
Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr
als 6.000,00 € überschritten sind.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000,00 €
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
In den beiden Jahren 2019 und 2020 sind folgende
Investitionen vorgesehen:
Ausgaben |
2019 |
2020 |
2021 |
Breitbandausbau |
20.000,00
€ |
|
|
Gustav-Heinemann-Ring |
720.000,00
€ |
|
|
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Eisenberg |
50.000,00
€ |
400.000,00 € |
850.000,00 € |
Sanierung Kunstrasen Eisenberg |
440.000,00
€ |
|
|
Toilettenhäuschen Sportplatz Ramsen |
10.000,00
€ |
|
|
Absturzstelle Walzwerk |
196.500,00
€ |
|
|
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
86.600,00
€ |
64.000,00 € |
|
Gesamt |
1.523.100,00 € |
464.000,00 € |
850.000,00 € |
Finanziert werden diese Maßnahmen durch:
Einnahmen |
2019 |
2020 |
2021 |
Verkauf Baugrundstücke |
910.000,00
€ |
|
|
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Eisenberg |
|
400.000,00 € |
|
Zuschuss Kunstrasen Eisenberg |
100.000,00
€ |
|
|
Zuschuss Absturzstelle Walzwerk |
176.850,00
€ |
|
|
Gesamt |
1.186.850,00 € |
400.000,00 € |
|
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, der Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und Stellenplan 2019/2020 zuzustimmen.
Es folgt eine kurze Diskussion im Gremium.
Die FWG Fraktion beantragt die Beteiligung der
Verbandsgemeinde Eisenberg an einem Klageverfahren gegen das Land auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verbansdgemeinderates zu setzen.